Утверждаю
Директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
(наименование должности уполномоченного лица)
образования "Детско-юношеский центр города Челябинска"
(наименование учреждения)
А.А. Синицын
(подпись)
" 16 "
(расшифровка подписи)
января
г.
20 25
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов 1)
от " 16 "
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Коды
2
20 25 г.
января
Комитет по делам образования города Челябинска
Учреждение Муниципальное бюджетное учреждени дополнительного образования "Детско - юношеский центр города Челябинска"
Дата
16.01.2025
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
7449017210
744901001
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код
строки
Код по
на 20 25 г.
бюджетной
Аналитический
текущий
классификации
4
код
финансовый год
Российской
Федерации 3
1
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала
текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Сумма
на 20 26 г.
на 20 27 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
2
3
4
5
6
7
0001
х
х
1 418 118.45
х
х
0001.1
х
х
0.00
х
х
0002
1000
х
х
0.00
85 119 807.20
х
83 549 157.20
х
83 549 157.20
1100
120
511 020.00
1110
1200
130
84 608 787.20
83 549 157.20
83 549 157.20
1210
130
84 608 787.20
83 549 157.20
83 549 157.20
1220
130
за пределами
планового
периода
8
Наименование показателя
Код
строки
Код по
на 20 25 г.
бюджетной
Аналитический
текущий
классификации
4
код
финансовый год
Российской
Федерации 3
1
доходы
от оказания
услуг
(работ) потребителям
соответствующих услуг (работ)
Остаток
средств
на началоплатных
текущего
финансового
года 5
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
субсидии на иные цели
субсидии на осуществление капитальных вложений
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
средства поступающие во временное распоряжение
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
Сумма
на 20 26 г.
на 20 27 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
за пределами
планового
периода
2
3
4
5
6
7
0001
1230
1300
х
130
140
х
1 4180.00
118.45
0.00
х
0.00
0.00
х
0.00
0.00
8
1310
1400
140
150
0.00
0.00
0.00
0.00
1410
1420
1500
150
150
180
0.00
0.00
0.00
0.00
1510
1900
180
0.00
0.00
0.00
1980
х
0.00
0.00
0.00
1981
510
1982
2000
510
х
х
85 536 762.65
83 549 157.20
83 549 157.20
2100
х
х
79 487 790.13
79 487 790.13
79 487 790.13
х
2110
2120
111
112
х
х
61 040 530.05
10 000.00
61 040 530.05
10 000.00
61 040 530.05
10 000.00
х
х
2130
113
х
2140
119
х
18 437 260.08
18 437 260.08
18 437 260.08
х
2141
2142
2300
119
119
850
х
х
х
18 437 260.08
18 437 260.08
18 437 260.08
20 000.00
х
х
х
2310
851
х
0.00
х
2320
2330
2400
852
853
х
х
х
х
20000.00
0.00
х
х
х
2410
2500
810
х
х
х
0.00
х
х
2520
831
х
х
х
х
Наименование показателя
Код
строки
Код по
на 20 25 г.
бюджетной
Аналитический
текущий
классификации
4
код
финансовый год
Российской
Федерации 3
1
Сумма
на 20 26 г.
на 20 27 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
2
3
4
5
6
7
5
7
Остаток
средств
на начало
текущего
расходы
на закупку
товаров,
работ,финансового
услуг, всего года
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
услуги связи
транспортные расходы
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
страхование
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
закупка энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
0001
2600
х
х
418 972.52
118.45
61 028
4 061 х367.07
4 061 х367.07
2610
241
х
2630
2640
243
244
х
х
3 219 176.30
1 838 327.31
1 838 327.31
2650
244
244
244
244
244
244
244
244
244
247
400
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
166 307.08
0.00
230 215.56
927 434.87
1 390 732.67
0.00
504 486.12
0.00
0.00
2 789 796.22
0.00
166 307.08
0.00
230 215.56
927 434.87
514 369.80
0.00
0.00
0.00
0.00
2 223 039.76
0.00
166 307.08
0.00
230 215.56
927 434.87
514 369.80
0.00
0.00
0.00
0.00
2 223 039.76
0.00
2651
406
х
2652
407
х
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
3000
100
0
0
0
за пределами
планового
периода
8
х
налог на прибыль 8
3010
х
налог на добавленную стоимость 8
3020
х
прочие налоги, уменьшающие доход 8
3030
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
возврат средств, поступивших во временное распоряжение
х
4000
х
0.00
4010
610
0.00
4020
610
0
0
х
х
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
№
п/п
Наименование показателя
1
1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
Коды
строк
КЦСР
Год
начала
закупки
на 20 25 г.
(текущий
финансовый
год)
Сумма
на 20 26 г.
на 20 27 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
3
3,1
4
5
6
7
26000
х
х
6 028 972.52
4 061 367.07
4 061 367.07
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
1.1
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
26100
х
х
х
х
х
1.2
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
26200
х
х
х
х
х
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ
из них *13.1
в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
26300
26310
26310.1
26320
х
х
х
х
х
х
х
2 789 796.22
2 789 796.22
0.00
х
х
1.4
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
26400
х
х
3 239 176.30
4 061 367.07
4 061 367.07
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
х
х
2 401 280.43
4 061 367.07
4 061 367.07
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
х
х
2 401 280.43
4 061 367.07
4 061 367.07
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26412
х
х
26420
х
х
0.00
0.00
0.00
26421
26421.1
26422
26430
26430.1
26440
х
х
х
х
х
х
х
х
0.00
0.00
х
х
0.00
0.00
0.00
1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
х
х
1.4.4.2
1.4.5
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
26442
26450
х
х
х
х
837 895.87
0.00
0.00
1.4.1
1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.3
1.4.4
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них *13.1
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
из них *13.1
за счет средств обязательного медицинского страхования
за пределами
планового
периода
8
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.4.5.1
1.4.5.2
2
3
2
Выплаты
на числе:
закупку товаров, работ, услуг, всего 11
в том
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них *13.1
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
3,1
4
5
6
7
х
х
х
х
х
х
х
х
6 028 972.52
4 061 367.07
0.00
4 061 367.07
26500
х
х
6 028 972.52
4 061 367.07
4 061 367.07
6 028 972.52
х
х
0.00
4 061 367.07
х
4 061 367.07
0.00
0.00
0.00
х
х
х
2026
2027
(должность)
Исполнитель
Бухгалтер
(должность)
" 28 "
января
20 25 г.
А.А. Синицын
(подпись)
(расшифровка подписи)
Кононенко С.Л.
256-23-33
(фамилия, инициалы)
(телефон)
Сумма
на 20 26 г.
на 20 27 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
2025
Директор
КЦСР
на 20 25 г.
(текущий
финансовый
год)
26000
26451
26451.1
26452
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
2025
2026
2027
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Коды
строк
Год
начала
закупки
26510
х
26600
х
26610
х
х
0.00
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0BA886D048A1C5422D364D7015B87A76
Владелец: Синицын Александр Анатольевич
Действителен: с 10.09.2024 до 04.12.2025
за пределами
планового
периода
8
